Как исправить ошибки в новом отчете по страховым взносам?

Question

Добрый день. Данная тема есть, но она закрыта, приходится создавать новую.
Подскажите пожалуйста, выходит такая ошибка
1. в основном в расчете исчислено страховых взносов за 1-ый месяц отчетного периода по гр. 3 стр. 061 подраздела 1.1 по всем кодам тарифов не равна сумме гр. 250 всех подразделов 3.2.1. так же за 1-ый месяц (январь/апрель/июль/октябрь) возможно, налоговым органом будет отказано в приеме.

Ответ Вашего специалиста:
Сообщение говорит о том, что информация о страховых взносах в Пенсионный в разделе 1 (приложении 1.1) по каждому из трех месяцев отличается от аналогичной информации в Разделе 3 (по работникам).
То есть если взять страховые взносы в ПФ по каждому работнику в разделе 3 из строки 250 за январь и сравнить с графой 3 приложения 1.1 (если несколько тарифов, то всех приложений 1.1) раздела 1, то суммы отличаются...
Аналогично по второму и третьему месяцам квартала.

Исправляется путем приведения сумм к одинаковым, соответствующим данным бухгалтерского учета.

Грубо говоря, судя по ответу, что мы имеем:
У меня раздел 3 гр. 250 всех подразделов 3.2.1 74250 руб, сравниваем с гр. 3 стр. 061 подраздела 1.1 37125 руб

Как оно может быть равно, если раздел 3 заполняется нарастающим итогом?
Скорее всего, я неправильно Вас поняла, помогите пожалуйста, нигде нет ответа на данный вопрос, но я уверена он очень актуальный.Спасибо

User 1 · Answer

Раздел 3 ЕРСВ за полугодие сумма строк 250 за три отчетных месяца равна гр.3 "Всего" (37150) строки 061 по 2 кварталу, а нарастающим итогом 74250 равна строка 061 гр.1 "Всего с начала расчетного периода".
В вашем случае скорее всего не идут цифры по строкам 250 с итоговой суммой по гр. 1 строки 061 за 1 месяц, по гр. 2 строки за 2 месяц и гр. 3 со строкой 061 за 3 месяц. Сложите самостоятельно каждый месяц отдельно в разделе 3.2.1. по сотрудникам и сравните итоговые суммы из подраздела 1.1. со строкой 061.

User 2 · Answer

Просто бухгалтер Надежда, спасибо за ответ
я прикреплю скрины отчёта. подраздела 1.1 и раздела 3 (2 сотрудника)

В вашем случае скорее всего не идут цифры по строкам 250 с итоговой суммой по гр. 1 строки 061 за 1 месяц, по гр. 2 строки за 2 месяц и гр. 3 со строкой 061 за 3 месяц. Сложите самостоятельно каждый месяц отдельно в разделе 3.2.1. по сотрудникам и сравните итоговые суммы из подраздела 1.1. со строкой 061.

Сделала как поняла Вас:
8800+8880+8800+15950+15950+15950=74250=строка 061 графа 1
как оно может быть равно графе 3 строка 061?

User 3 · Answer

У вас База для начисления страховых взносов строка 050 указана цифра за 1 отчетный месяц 56250, 2 - 56250, 3 - 56250. А в разделе по сотрудникам за первый отчетный месяц доход составил (раздел 3.2.1 месяц апрель 40000+72500=112500, май 112500, июнь 112500). Вы в программе считаете или самостоятельно?

User 4 · Answer

Просто бухгалтер Надежда, спасибо за ответ
я прикреплю скрины отчёта. подраздела 1.1 и раздела 3 (2 сотрудника)

В вашем случае скорее всего не идут цифры по строкам 250 с итоговой суммой по гр. 1 строки 061 за 1 месяц, по гр. 2 строки за 2 месяц и гр. 3 со строкой 061 за 3 месяц. Сложите самостоятельно каждый месяц отдельно в разделе 3.2.1. по сотрудникам и сравните итоговые суммы из подраздела 1.1. со строкой 061.

Сделала как поняла Вас:
8800+8880+8800+15950+15950+15950=74250=строка 061 графа 1
как оно может быть равно графе 3 строка 061?

User 5 · Answer

Теперь у вас правильно все рассчитано, 3 раздел заполняется с нарастающим итогом по отношению к кварталу, итого строка 250, а подраздел 1.1. считается по полугодию, 9 месяцев и год соответственно. Сейчас программа проверки выдает какую-то ошибку? Я ошибок не вижу. 🤔

User 6 · Answer

Просто бухгалтер Надежда, спасибо!😉 Ошибок больше программа не выдает!Вы очень помогли разобраться.🙏

User 7 · Answer

Большое пожалуйста)))

Как исправить ошибки в новом отчете по страховым взносам?

Comments